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中共衢州市委統戰部2018年度部門決算

2019-08-28   來源:   點擊:

一、中共衢州市委統戰部概況

(一)部門職責

(略)

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共衢州市委統戰部部門決算包括:市本級決算。

納入中共衢州市委統戰部2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位:無。

二、中共衢州市委統戰部2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中共衢州市委統戰部2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計770.67萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加215.55萬元,增長27.97%。主要原因一是: 2018年1月,原由市民宗局管理的民族宗教事務服務中心劃歸中共衢州市委統戰部管理并更名為市統戰與民族宗教事務服務中心,所有經費全部劃入統戰部支出,基本支出增加。二是因為社會保障與就業支出基數調整標準提高,以及住房保障支出所有人員公積金基數調整標準提高,經費增加。三是離休干部去世一人,撫恤金增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計768.96萬元;包括財政撥款收入768.95萬元(其中,一般公共預算768.95萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0.01萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計768.96萬元,其中基本支出597.45萬元,占77.7%;項目支出171.51萬元,占22.3%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計768.95萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加213.84萬元,增長38.59%。主要原因一是:基本支出增加了。2018年1月,原由市民宗局管理的民族宗教事務服務中心劃歸中共衢州市委統戰部管理并更名為市統戰與民族宗教事務服務中心,所有經費全部劃入統戰部支出。二是因為社會保障與就業支出基數調整標準提高,以及住房保障支出所有人員公積金基數調整標準提高,經費增加。三是離休干部去世一人,撫恤金增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出768.95萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加213.84萬元,增長38.59%。主要原因一是:基本支出增加了。2018年1月,原由市民宗局管理的民族宗教事務服務中心劃歸中共衢州市委統戰部管理并更名為市統戰與民族宗教事務服務中心,所有經費全部劃入統戰部支出。二是因為社會保障與就業支出基數調整標準提高,以及住房保障支出所有人員公積金基數調整標準提高,經費增加。三是離休干部去世一人,撫恤金增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出768.95萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出659.67萬元,占85.79%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出61.8萬元,占8.04%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出47.48萬元,占6.17%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為614.24萬元,支出決算為768.95萬元,完成年初預算的125.19%,主要原因一是基本支出增加了。2018年1月,原由市民宗局管理的民族宗教事務服務中心劃歸中共衢州市委統戰部管理并更名為市統戰與民族宗教事務服務中心,所有經費全部劃入統戰部支出。二是因為社會保障與就業支出基數調整標準提高,以及住房保障支出所有人員公積金基數調整標準提高,經費增加。三是離休干部去世一人,撫恤金增加。

其中:(1) 一般公共服務支出(類)統戰事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為442.74萬元,2018年支出決算為488.17萬元,完成年初預算的110.26%,決算數大于預算數的主要原因一是市統戰與民族宗教事務服務中心,所有經費全部劃入統戰部支出。二是因為社會保障與就業支出基數調整標準提高,以及住房保障支出所有人員公積金基數調整標準提高,經費增加。三是離休干部去世一人,撫恤金增加。

(2)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為171.50萬元,2018年支出決算為171.50萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為34.58萬元,2018年支出決算為34.25萬元,完成年初預算的99.05%,決算數與預算數基本持平。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為13.83萬元,2018年支出決算為13.42萬元,完成年初預算的97.04%,決算數與預算數基本持平。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。2018年年初預算為39.73萬元,2018年支出決算為14.13萬元,完成年初預算的35.57%,決算數大于預算數的主要原因是因為離休人員去世一人,辦理退休人員一人。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為39.13萬元,2018年支出決算為47.48萬元,完成年初預算的121.34%,決算數大于預算數的原因是所有人員公積金基數調整標準提高,故經費增加了。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出597.45萬元,其中:人員經費479.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費118.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出、辦公設備購置費。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。                                         

    2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是2018年初預算本單位無政府性基金當年撥款。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為12萬元,支出決算為6.37萬元,完成預算的53.06%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:第一,本單位相關上級部門以及省內外各對口業務聯系部門18年度前來調研人次數較預計數有所下降。第二,本單位一如既往地嚴格認真貫徹落實中央八項規定要求,規范公務出國經費以及公務接待活動,厲行節約嚴控開支。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為4.83萬元,占75.87%,與2017年度相比,減少0.56萬元,下降10.39%,主要原因是按照省委統戰部統一安排出國(境)人次數減少了;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,持平。主要原因是公車改革后本單位無公務用車了;公務接待費支出決算為1.54萬元,占24.13%,與2017年度相比,減少0.27萬元,下降14.92%,主要原因是本單位相關上級部門以及省內外各對口業務聯系部門18年度前來調研人次數較預計數有所下降。第二,本單位一如既往地嚴格認真貫徹落實中央八項規定要求,規范公務出國經費以及公務接待活動,厲行節約嚴控開支。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為6萬元,支出決算為4.83萬元。完成年初預算的80.51%。主要用于機關及下屬預算單位人員按照省委統戰部統一安排以及工作要求等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是按照省委統戰部統一安排出國(境)人次數減少了。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組2個;本單位全年因公出國(境)累計7人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數與預算數持平的主要原因是公車改革后本單位無公務用車了。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于經批準購置的0輛公務車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為6萬元,支出決算為1.54萬元,完成年初預算的25.61%。主要用于接待開展統戰工作需要接待的相關人士等支出。決算數小于預算數的主要原因是本單位相關上級部門以及省內外各對口業務聯系部門18年度前來調研人次數較預計數有所下降。第二,本單位一如既往地嚴格認真貫徹落實中央八項規定要求,規范公務出國經費以及公務接待活動,厲行節約嚴控開支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待16批次,累計161人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于統戰工作所需的外賓接待;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.54萬元,主要用于接待開展統戰工作需要接待的相關人士等支出。接待161人次,16批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,中共衢州市委統戰部部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目9個,涉及當年一般公共預算資金171.50萬元,占項目資金預算總額的100%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

中共衢州市委統戰部在2018年度部門決算中反映統一戰線工作教育培訓經費及臺盟衢州市支部工作經費的項目績效自評結果。

(1)統一戰線工作教育培訓經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99.9分,自評結論為“好”。項目全年預算數為38萬元,執行數為38萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是共培訓了25天參加人數199人,完成值達到預期;二是在提高黨外代表人士及統戰干部素質和能力上有所提升;三是培訓學員滿意度很高;四是極大提高了黨外代表人士圍繞黨委政府中心工作,參政議政、民主監督、建言獻策的社會效益。發現的問題及原因:一是有部分培訓學員是體制外的,工作較忙,影響了學員參訓率。下一步改進措施:一是進一步加強與學員所在黨派、團體以及所在單位做好溝通工作,確保參訓率。

(2)臺盟衢州市支部工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為“較好”。項目全年預算數為1萬元,執行數為1萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是臺盟支部日常工作順利開展;二是臺盟支部成員業務能力很大的提升。發現的問題及原因:一是臺盟支部成員都分散在各單位,導致日常工作還未達到高效開展。下一步改進措施:一是經常召集臺盟支部成員積極參加盟活動,高效開展日常業務工作。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果(無)。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出118.03萬元,比年初預算數增加58.18萬元,增長102.87%,主要原因是一是市統戰與民族宗教事務服務中心,所有經費全部劃入統戰部支出。二是日常包干經費按照新標準核算總量增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額39.81萬元,其中:政府采購貨物支出4.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出35.70萬元。授予中小企業合同金額39.81萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額39.81萬元,占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,中共衢州市委統戰部本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出(類)統戰事務(款)行政運行(項):指反映中國共產黨統戰部門為保障統戰事務正常運轉,完成日常工作任務所發生的基本支出。主要用于日常開展統戰事務支出,包括人員支出與日常公用支出。

   14.一般公共服務支出(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項):指反映中國共產黨統戰部門為保障統戰事務正常運轉,未單獨設置項級科目的其他項目支出。主要用于組織貫徹市委關于全市統一戰線工作的部署和重大統戰活動的組織協調。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指主要用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指主要用于反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

   17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指主要用于反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

   18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

中共衢州市委統戰部2018年度部門決算公開表.xls


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